成都市发展和改革委员会关于世界银行全球环境基金“绿色与碳中和城市项目”成都子项目2024年度审计发现问题整改落实情况的公告

审计厅对世界银行全球环境基金“绿色与碳中和城市项目”成都子项目2024年度执行情况进行了审计，并出具审计报告。市发展改革委高度重视，赓即认真研究制定整改方案，扎实开展整改。目前，4方面共6项问题已全部完成整改。根据《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》有关规定，现将整改落实情况公告如下。

一、具体问题整改情况

（一）项目管理方面存在的问题

1.关于“未按规定履行项目变更程序及上报采购计划”问题

该问题为立行立改问题，已整改完成。一是认真履行项目调整程序。目前，我委正按照世行安排，开展课题结余资金调整工作，待世行对中期调整后的赠款结余使用计划审核同意后，我委将经费变更、资金支付等事项提交集体决策通过后实施。同时，若后续课题研究内容、产出成果发生变化，将及时按流程履行内部决策程序。二是做好向财政部门备案工作。针对审计指出的采购计划及年度资金使用情况未报送同级财政部门审核或备案的问题，我委已于2025年7月15日将2023—2025年按照世行要求制定的采购计划及年度资金使用情况函报市财政局备案。

2. 关于“拖欠企业及个人账款36.13万元”问题

该问题为立行立改问题，已整改完成。市评审中心已于2025年5月按照合同约定及审计要求完成财务、外部监测报告编制、翻译等3家机构服务费用支付，合计14.84万元。同时，我委加快与省财政厅、市财政局沟通协调，推动管理与采购专家张某完善合同费用报销手续，已于6月完成服务费用支付，合计21.29万元。

3.关于“财务报表个别数据与国内适用汇率不一致，提款数少计9.42万元”问题

该问题已完成整改。2025年3月，审计组指出该问题后，我委立即组织财务人员按照审计要求进行调整完毕。

（二）项目采购管理方面存在的问题

该问题为立行立改问题，已整改完成。本项目正开展课题结余资金调整工作，将增加部分设备采购内容，我委将认真按照审计整改有关要求，在开展设备采购时按有关规定执行促进中小企业发展相关措施。

（三）项目绩效方面存在的问题

该问题为立行立改问题，已整改完成。市评审中心已按照市财政局要求，对后补发的预算开展绩效自评工作，并提交市财政局备案。

（四）上一年度审计发现问题整改情况

此项问题为2023年度审计报告提出的分阶段整改问题，已完成整改。我委于2025年6月20 日向审计厅报送《关于全球环境基金（世界银行）赠款绿色与碳中和城市项目—成都子项目2024年审计发现问题分阶段整改情况的报告》，将多措并举推进项目进度缓慢问题整改情况进行了详细报告，自查符合前期制定的整改工作方案时限要求，得到审计厅认可。同时，我委组织课题牵头单位、有关机构和专家，倒排工期、明确举措，全力推动项目实施。目前，项目已完成提款50万美元，支付率与项目进度相符，3名个人专家、5个子课题已全部签订合同，正有序开展相关工作，1个设备采购合同已开展前期准备工作。

二、下一步工作打算

下一步，我委将结合此次审计发现问题，再次组织开展对近期世行项目全过程管理的自查自纠工作，做好举一反三，建立长效工作机制。

（一）进一步完善项目实施机制。建立健全项目实施、内部审核、提款报账、采购、档案等5项内部管理制度，按时制定年度提款、资金使用、采购工作计划并报送市财政局。定期开展环境与社会监测和半年度/年度评估。

（二）加快推进项目实施。认真发挥统筹协调职责，推动课题完成采购收尾工作，按照既定责任分工，协同市级有关部门、技术专家，加快推进课题实施，增强产出成果针对性、实效性。组织开展世行财务、环境和社会安保政策等专题培训，提升市级有关部门（单位）经办人员专业素养。

（三）加强资金使用管理。督促市评审中心及财务服务机构，严格按照相关程序开展项目提款和支付工作，会同市财政局加快支付进度，按期做好资金绩效自评工作，加大资金管理和统筹力度。

2025年11月12日

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